湖北省红十字会2018年部门决算说明

第一部分   湖北省红十字会基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   湖北省红十字会2018年部门决算表

见附表1：2018年湖北省红十字会决算公开表（汇总）

第三部分   湖北省红十字会2018年部门决算情况说明

一、湖北省红十字会2018年收支决算总体情况

二、湖北省红十字会2018年收入决算情况

三、湖北省红十字会2018年支出决算情况

四、湖北省红十字会2018年收入支出决算变动情况说明

五、财政拨款支出变动情况说明

六、关于2018年“三公经费”支出说明

七、关于机关运行经费支出说明

八、关于政府采购支出说明

九、关于国有资产占用情况说明

第四部分   2018年专项转移支付情况说明

第五部分   湖北省红十字会预算绩效管理工作开展情况

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第六部分   其他情况说明

第七部分   名词解释

第一部分   湖北省红十字会基本情况

一、主要职责

红十字会是从事人道主义工作的群众团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，是社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的主力军和民间外交的重要渠道。湖北省红十字会的主要职责是：

1.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助；协助政府实施灾后重建项目及有关备灾减灾内容的发展项目；组建救援队伍，承担救援任务；经总会批准，参加国际人道主义救援活动。

2.普及卫生救护和防病知识，开展医疗卫生救护和应急避险救护培训，组织志愿者和其他群众参加现场救护。

3.参与输血献血工作，推动无偿献血；组织开展造血干细胞捐献工作；参与人体器官捐献的宣传、报名登记、见证，捐献器官的分配，对人体器官捐献者身后的缅怀纪念和对捐献者或其近亲属的社会救助等工作。

4.开展红十字志愿服务与红十字青少年活动，引导社会公众参与红十字人道事业。

5.面向困难群体开展健康服务、大病医疗援助、扶贫帮困等人道救助活动。

6.倡导国际红十字和红新月运动的精神和基本原则，宣传日内瓦公约及其附加议定书等国际人道法条约；倡导红十字人道、博爱、奉献的精神，宣传红十字工作及相关法律法规。

7.依据《中华人民共和国红十字会法》，制定我省红十字事业发展规划、工作部署安排，指导各市、州和直管市、林区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

9.依法开展募捐活动。

10.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

11.在中国红十字会总会的统一领导下，开展对外交流与合作。

12.完成省人民政府委托事宜。

二、机构设置

湖北省红十字会是从事人道主义工作的群众团体，由省政府分管领导联系。会长由省政府分管副省长兼任。

（一）省红十字会机关

会机关内设4个正处级机构：办公室、赈济救护部、组织宣传部（原事业发展部）、监事会工作部。其中赈济救护部加挂项目筹资部牌子。

（二）直属事业单位

省红十字会下设3个公益一类事业单位：中国红十字会湖北备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心、湖北省人体器官捐献管理中心。

三、部门决算单位构成

2018年湖北省红十字会部门决算包括：省红十字会本级及中国红十字会湖北备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心、湖北省人体器官捐献管理中心三家事业单位。

第二部分  湖北省红十字会2018年部门决算表

附表1：2018年湖北省红十字会决算公开表（汇总）.xls

第三部分  湖北省红十字会2018年部门决算情况说明

一、湖北省红十字会2018年收支决算总体情况

根据省财政厅的批复，湖北省红十字会2018年收入总计3301.28万元,其中：当年收入3114.02万元,上年结转和结余187.26万元;支出总计3301.28万元,其中：当年支出3118.25万元,年末结转和结余183.02万元。

二、湖北省红十字会2018年收入决算情况

根据省财政厅的批复，湖北省红十字会2018年收入决算3114.02万元，其中：财政拨款收入3106.46万元，占总收入的99.76%；其他收入7.55万元，占总收入的0.24%。

三、湖北省红十字会2018年支出决算情况

根据省财政厅的批复，湖北省红十字会2018年支出决算3118.25万元，其中：社会保障和就业支出2693.19万元,占当年支出的86.37%;医疗卫生与计划生育支出25.06万元,占当年支出的0.8%;其他支出400万元,占当年支出的12.83%。

四、湖北省红十字会2018年收入支出决算变动情况说明

2018年收入决算数3114.02万元较2017年2524.95万元增加589.07万元，增长23.33%。主要原因是调增财政预算对人体器官捐献者困难家庭人道救助项目经费。2018年支出决算3118.25万元,其中：基本支出1185.88万元，项目支出1932.37万元。具体情况如下:

1．基本支出1185.88万元，上年支出1070.79万元，比上年增加115.09万元，增长10.75%。主要原因是：工资结构调整，养老保险、住房公积金、职业年金缴纳数调整。

2．项目支出1932.37万元，上年支出1722.54万元，比上年增加209.83万元，增长12.18%。主要原因是：调增财政预算对人体器官捐献者困难家庭人道救助项目经费。

五、财政拨款支出变动情况说明

2018年财政拨款支出年初预算2796.52万元，决算数3112.46万元，增加315.94万元，增长11.3%。主要原因是调增财政预算对人体器官捐献者困难家庭人道救助项目经费。

六、关于2018年“三公经费”支出说明

2018年，单位严格按照中央八项规定和省委六条意见执行，从严控制、规范管理，“三公经费”年初预算数40.8万元，实际支出20.33万元，较年初预算数减少20.47万元，下降50.17%；较上年支出减少6.92万元，下降25.39%。

（1）2018年，单位因公出国（境）团组数2个，人次数3人次。因公出国（境）费支出1.95万元，较年初预算减少11.55万元，下降85.56%；较上年支出相比减少11.52万元，下降85.52%。主要原因是：原计划安排单位1名工作人员参加2018年10月由中国红十字会总会组织的赴美“国际援助能力建设”培训，参团费用为由单位承担。后参团人员因故未能参团，故当年度对外合作交流经费使用有所减少。

（2）2018年，单位公务用车购置数0辆，保有量4辆。公务用车运行维护费支出13.96万元，较年初预算减少1.04万元，下降6.93%，变动较小；较上年支出增加2.78万元，增长24.87%。主要原因是：随着车龄和车辆行车里程增加，车辆维修保养费用有所增加。同时，2018年，总会定点扶贫我省英山县，总会领导来我省调研次数明显增加。为加大指导基层工作力度，省红十字会领导和机关业务部门到基层调研次数随之增加。公车保障出行任务多，汽油费有所上涨，使汽油费增加。

（3）2018年，单位国内公务接待批次58批，人次363人次。公务接待费支出4.42万元，较年初预算减少7.88万元，下降64.07%，主要原因是：按照中央“八项规定”精神，坚持勤俭节约，严格执行开支范围和标准，严格控制压缩公务接待费；较上年支出增加1.82万元。主要原因是：2018年，总会领导来我省调研次数增加，接待费用增加。此外，根据总会安排，省红十字会承办一期巴拿马应急救援班，增加接待费0.98万元。

七、关于机关运行经费支出说明

湖北省红十字会2018年机关运行经费支出125.84万元，其中：办公费5.7万元、印刷费6.46万元、水费0.12万元、邮电费3.33万元、差旅费10.98万元、维修（护）费1万元、会议费3.17万元、公务招待费2.41万元、工会经费11万元、福利费8.11万元、公务用车运行维护费11.47万元、其他交通费用29.25万元、其他商品和服务支出18.64万元、办公设备购置14.2万元。2018年度机关运行经费支出数比年初预算数141.4万元下降11%，主要原因是：2018年会机关严格控制一般性支出，降低行政运行成本，差旅费、会议费、福利费、信息网络及软件购置更新等减少。

八、关于政府采购支出说明

湖北省红十字会2018年度政府采购支出总额576.85万元，其中：政府采购货物支出240.17万元、政府采购服务支出336.68万元。授予中小企业合同金额573.35万元，占政府采购支出总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额562.68万元，占政府采购支出总额的97.54%。

九、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，省红十字会本级实有车辆3辆（其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆），因公车改革上交处置2辆（注销手续未办理），待报废车辆2辆（报废手续未办理）。中国红十字会湖北备灾救灾中心实有车辆1辆（主要是其他用车-备灾救灾拖货车辆），待报废车辆1辆（报废手续未办理）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 2018年专项转移支付情况说明

2018年对下转移支付经费支出704.00万元，主要用于红十字事业发展补助资金项目。经费来源主要包括一般公共预算财政经费拨款404.00万元，政府性基金财政拨款300.00万元。对下转移支付资金主要用于弥补市县红十字事业发展资金不足，主要使用方向包括红十字人道救助、红十字博爱家园建设、红十字志愿服务工作、救护师资培训等内容。

项目资金下拨按照地市申报、项目考察、党组集体研究的步骤确定，在项目实施过程中，通过项目检查、考核、审计等方式确保项目资金的使用效益。项目管理按照《湖北省红十字会红十字事业发展补助资金管理办法》（鄂红字〔2017〕47号）执行。

2018年对下转移支付资金主要分配武汉市本级40.00万元，黄石市本级43.00万元，十堰市本级32.00万元，荆州市本级53.00万元，宜昌市本级122.00万元，襄阳市本级64.00万元，鄂州市本级32.00万元，荆门市本级23.00万元，孝感市本级72.00万元，黄冈市本级52.00万元，咸宁市本级43.00万元，咸宁市通山县40.00万元，恩施自治州本级12.00万元，随州市本级20.00万元，仙桃市10.00万元，天门市24.00万元，神农架林区22.00万元。

省红十字会2018年财政专项支出决算表

单位：万元

省红十字会2018年专项转移支付分市县情况表

单位：万元

第五部分 湖北省红十字会预算绩效管理工作开展情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位组织对2018年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金2702万元（含对下转移支付资金704万元），除不可预见经费外，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目资金执行率较高，绩效指标完成情况较好，基本达到项目申报的绩效目标，充分的发挥了财政资金的效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2018年部门整体支出总额3118.25万元，预算执行率92.23%。设置绩效指标21个，实际完成20个，绩效指标完成率95.24%。2018年在省财政经费的大力支持下，省红十字会本着量入为出、保证重点、兼顾一般的原则，较好的完成了各项工作，预算执行和财务收支情况良好。

附表2：2018年度湖北省红十字会部门整体支出绩效目标自评表.docx

二、部门决算中项目绩效自评结果

（一）红十字事业发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数1098万元，执行数为982.06万元，完成项目预算的89.44%。

主要产出和效益：一是建立健全了“按专业、分领域、有特色”的志愿服务队伍，建成了4支应急救援队伍，304支志愿者骨干队伍，建设了320人的救护师资队伍，红十字应急救护培训普及了13.01万人，红十字救护员新增了1.32万人。二是不断拓展人道救助，救助失智老人938人，救助贫困大学生227人，挽救末期器官衰竭患者1712人。三是造血干细胞和人体器官捐献深入推进。造血干细胞库容新增总量0.81万人、年登记捐献遗体和人体器官人数达到4232人。四是播出电视专栏51期，宣传了红十字会传播人道公益理念，为省红十字事业的发展营造良好的社会氛围。

发现的问题及原因：一是对预算绩效管理全过程中重点环节把握还需加强；二是个别绩效指标和目标设置不合理，有的指标未及时更新，部分指标缺乏客观依据，指标体系覆盖不够全面。

下一步改进措施：一是及时将绩效评价结果反馈给项目执行部门，针对绩效评价过程中发现的绩效目标未完成、绩效目标偏差较大、指标体系不完善等问题责令相关人员重点关注，作为完善项目管理的依据；二是在申报下年度绩效目标时需进一步深入到项目执行处室调研，多方参考学习，增强指标体系设置的全面性、完整性和科学性。

（二）红十字人道主义救助经费绩效自评综述：项目年初预算数400万元，后调增财政预算对人体器官捐献者困难家庭人道救助项目经费500万元，全年预算共900万元。执行数为991万元，其中财政资金900万元，社会募集资金91万元，完成项目预算的110.11%。

主要产出和效益：“红十字人道主义救助经费”项目年度绩效指标共1个，年初设定目标值为全年共救助困难家庭户数50户，实际全年共救助困难家庭户数为129户，达到了项目支出绩效目标。实际完成数较年初设定目标值偏差较大的原因是预算调增对人体器官捐献者困难家庭人道救助项目经费500万元，同时使用社会募集资金91万，补助救助的家庭增多。

发现的问题及原因：由于《湖北省人体器官捐献条例》第二十六规定，从事人体器官捐献工作的单位和个人不得泄露或者不正当使用人体器官捐受双方的个人信息和资料，同时为了避免对捐献家庭的二次伤害，“红十字人道主义救助经费”未设置满意度指标，所以项目绩效指标和目标只设置了一个，指标体系覆盖不够全面。

下一步改进措施：一是从整体来看，项目的指标仅能反映项目的直接产出数量，对项目执行的质量、时效及效益未能较好的反映，下一步计划开展项目调研，综合考虑各级红十字会的意见和建议，完善指标体系，增强目标申报的完整性、科学性、合理性和可操作性；二是加大对基层红十字会落实调查核实、初审、回访等制度的督办力度，确保救助精准度。

（三）红十字事业发展补助资金绩效自评综述：项目年初预算数704万元，其中一般公共预算财政拨款404万元，政府性基金财政预算拨款300万元。已全额拨付至17个市、县（州、区）。资金实际执行数为574.19万元，完成项目预算的81.56%。

主要产出和效益：一是实施志愿服务项目14个，加强了志愿者队伍建设；二是建成了49个社区博爱家园，推进了红十字基层组织和会员队伍建设；三是救助了745户困难家庭；四是培训了救护师资320人，提高了群众自救互救和应急避险能力，提升了“救在身边”品牌效应。

发现的问题和原因：通过对17个项目执行单位现场核查，大部分地区执行情况较好，按照管理办法规定的支出范围和内容实施，未发生挤占、挪用资金行为。但部分地区存在将资金继续对下转移支付、资金执行进度较慢、项目验收不够及时、有扩大范围和调整等现象。

下一步改进措施：因具体项目实施地点大多在社区，由市、县本级进行资金管理不利于项目实施，资金使用的灵活性不强。省红十字会将进一步落实责任主体，健全项目督导机制，强化对资金的监管。

附表3：2018年度“红十字事业发展工作经费”绩效目标自评表.docx

附表4：2018年度“红十字人道主义救助经费”绩效目标自评表.docx

附表5：湖北省红十字会“红十字事业发展补助资金”绩效目标自评表.docx

三、绩效评价结果应用情况

（一）部门绩效评价结果应用情况

本次绩效评价工作结束后，单位及时把绩效评价信息反馈给项目具体实施处室，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，并对结果进行通报，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

（二）部门绩效评价结果拟应用情况

进一步贯彻落实国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）等文件精神，加强预算绩效管理工作的培训，完善财务部门组织指导、各预算部门具体负责的工作机制，进一步落实以实现绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障的预算绩效管理体系，改进预算管理，优化项目资源配置，控制项目支出成本。

第六部分   其他情况说明

湖北省红十字会2018年无政府举借债务。

第七部分   名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）指湖北省红十字会本级及纳入财政预算管理的事业单位离退休人员的支出。

八、社会保障和就业（类）红十字事业（款）指湖北省红十字会除离退休人员经费外，用于保障机构正常运转的基本支出和开展红十字社会公益活动的项目支出。

九、医疗卫生(类)医疗保障(款)指按照国家政策规定用于在职、退休人员的医疗费用支出。

十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）指彩票公益金用于支持红十字事业的项目支出。

十一、“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

十三、专项转移支付指湖北省红十字会对市县红十字会红十字事业发展专项补助的支出。