湖北省人体器官捐献管理中心2021年部门预算说明

发布时间:2021-03-15 20:00:12  来源:原创  文章作者:原创  浏览次数:

第一部分 湖北省人体器官捐献管理中心基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 湖北省人体器官捐献管理中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表 

第三部分 湖北省人体器官捐献管理中心2021年经费预算  情况说明 

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于收支预算增减变化情况的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于机关运行经费支出安排情况的说明

八、关于“三公”经费增减变化情况说明

九、关于政府采购安排情况的说明

十、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释 


第一部分  湖北省人体器官捐献管理中心基本情况

一、主要职责

湖北省人体器官捐献管理中心是经省编办批准成立的隶属湖北省红十字会的二级单位,是履行《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会参与推动人体器官捐献的法定职责工作机构,依照《湖北省人体器官捐献条例》具体承担人体器官捐献的知识宣传、捐献登记、信息接收、捐献见证、缅怀纪念、人道救助等工作。

二、机构设置

2014年4月25日经湖北省机构编制委员会(鄂编办文〔2014〕35号)文批准设立湖北省人体器官捐献管理中心,核定为公益一类事业单位,下设办公室、业务科。


第二部分  湖北省人体器官捐献管理中心预算表

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第三部分  湖北省人体器官捐献管理中心 2021年经费预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

湖北省人体器官捐献管理中心2021年收入预算主要包括:一般公共预算财政拨款收入、上级补助收入、上年结余结转。支出预算主要包括社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于收入预算总表的说明

湖北省人体器官捐献管理中心2021年收入预算为214.64万元,其中:一般公共预算财政拨款158.9万元,占74.03%;上级补助收入46.00万元,占21.43%;上年结余结转9.74万元,占总收入的4.54%。

三、关于支出预算总表的说明

2021年支出预算为214.64万元,支出预算包括社会保障和就业支出213.24万元,医疗卫生支出1.4万元。其中:基本支出预算130.64万元,占支出预算的60.86%;项目支出预算84.00万元,占支出预算的39.14%。

四、关于收支预算增减变化情况的说明

2021年收入预算为214.64万元,较上年增加59.74万元。其中:一般公共预算当年财政拨款收入158.9万元,较上年增加4.00万元,增长2.58%,增长的主要原因是单位人员工资及日常公用经费支出。上级补助收入46.00万元,较上年增加46.00万元,增加的主要原因是中国人体器官捐献管理中心下拨专项业务工作经费46.00万元列入年初预算。上年结转9.74万元,较上年增加9.74万元,增加的主要原因是上年(基本养老保险转续代缴款)其他结余资金纳入预算增加。

2021年支出预算为214.64万元,较上年增加59.74万元。其中:社会保障和就业(类)支出213.24万元,较上年增加59.74万元,增长38.92%,增长的主要原因是中国人体器官捐献管理中心下拨专项业务项目工作经费支出。医疗卫生(类)支出1.40万元,无变动。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

2021年一般公共预算安排支出158.90万元,较上年增加4.00万元,增长2.58%,增长的主要原因是单位人员工资调整及其日常公用相关经费支出。按照支出功能分类具体情况如下:

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.50万元,主要用于单位在编人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)148.00万元,主要用于单位基本支出和项目支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)1.40万元,主要用于单位职工医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2021年一般公共预算基本支出预算120.90万元,较上年增加4.00万元,增加的主要原因是单位人员工资正常晋级调整及日常公用经费相应增长。用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。按性质划分,包括人员经费104.80万元,日常公用经费16.10万元。按经济分类科目划分,包括工资福利支出103.80万元,商品和服务支出15.60万元,对个人和家庭的补助1.00万元,资本性支出0.50万元。

七、关于机关运行经费安排情况的说明

机关运行经费支出预算16.10万元,较上年增加1.10万元,增长7.33%,增长的主要原因是单位办公设备购置费、信息网络及软件维护更新等增加。主要用于办公费0.90万元,水电费0.70万元,邮电费1.27万元,维修(护)费1.65万元,公务接待费0.20万元,工会经费2.20万元,印刷费1.00万元,办公设备购置费0.50万元,物业管理费2.85万元,委托业务费1.00万元,其他商品和服务支出3.83万元。

八、关于“三公”经费增减变化情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算0.20万元,较2020年“三公”经费预算0.20万元,增减无变动。具体分为:

公务接待费预算0.20万元,与2020年相比较无增减变化。

本单位无公车用车运行维护费及因公出国(境)费用支出预算。

九、关于政府采购安排情况的说明

2021年政府采购预算3.95万元,财政拨款预算安排3.95万元,较2020年减少2.48万元。

政府采购货物支出预算1.10万元、政府采购服务支出预算2.85万元、政府采购工程支出预算0万元。

十、关于预算绩效情况的说明

(一)预算绩效情况

2021年,湖北省人体器官捐献管理中心纳入预算绩效目标管理项目 1个“人体器官捐献管理工作经费”合计84.00万元,其中:一般公共预算财政拨款38.00万元,上级补助预算收入46.00万元。

2020年应纳入绩效评价的二级项目1个,纳入绩效评价金额合计38.00万元,完成了全部项目支出的绩效评价,项目支出绩效评价覆盖率达到100%。

(二)项目绩效情况

2021年,根据人体器官捐献工作开展的实际情况和 “十四五”工作规划要求,人体器官捐献管理工作经费项目绩效目标:长期目标值设为全省登记捐献遗体和人体器官人数新增10万人;年度目标值设为全省登记捐献遗体和人体器官16000人。



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指湖北省人体器官捐献管理中心在职人员基本养老保险缴费的支出。

八、社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出及开展红十字社会公益活动的项目支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的湖北省人体器官捐献管理中心在职人员医疗补助经费的支出。。

十、“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、政府采购指湖北省人体器官捐献管理中心使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。



湖北省人体器官捐献管理中心

2021年3月15日



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