中国红十字会湖北备灾救灾中心2021年部门预算说明

发布时间:2021-03-15 17:04:12  来源:原创  文章作者:原创  浏览次数:

第一部分  中国红十字会湖北备灾救灾中心基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中国红十字会湖北备灾救灾中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表 

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第三部分  中国红十字会湖北备灾救灾中心2021年部门预算情况说明 

一、关于部门收支预算总表的说明

二、关于部门收入预算总表的说明

三、关于部门支出预算总表的说明

四、关于收支预算增减变化情况的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于日常公用经费安排情况的说明

八、关于“三公”经费增减变化情况说明

九、关于政府采购安排情况的说明

十、关于国有资产占用情况的说明

十一、关于预算绩效情况的说明

十二、关于政府性基金预算支出表、财政专项支出预算表、专项转移支付分市县表的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   中国红十字会湖北备灾救灾中心基本情况

一、主要职责

中国红十字会湖北备灾救灾中心隶属湖北省红十字会,为公益一类事业单位。主要职责为:

1.承担备灾救灾物资的采购、储存、整理、分发和转运;

2.开展救灾前期准备工作;

3.建设和管理相关备灾救灾设施;

4.承担中国红十字(湖北)供水救援队基地建设;

5.协助开展有关人道救助等工作。

二、机构设置

中国红十字会湖北备灾救灾中心内设办公室、物资管理科、灾害应急科。


第二部分  中国红十字户湖北备灾救灾中心2021年部门预算表

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第三部分 中国红十字会湖北备灾救灾中心2021年部门预算情况说明 

一、关于部门收支预算总表的说明

中国红十字会湖北备灾救灾中心2021年收入预算主要包括:一般公共预算财政拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结余结转。支出预算为社会保障和就业支出。

二、关于部门收入预算总表的说明

2021年收入预算为283.30万元,其中:一般公共预算财政拨款224万元,占79.07%;上级补助收入54.90元,占19.38%;其他收入4.00万元,占1.41%;上年结余结转0.40万元,占总收入的0.14%。

三、关于部门支出预算总表的说明

2021年支出预算为283.30万元,支出预算为社会保障和就业支出283.30万元。其中:基本支出预算141万元,占支出预算的49.77%;项目支出预算142.3万元,占支出预算的50.23%。

四、关于收支预算增减变化情况的说明

2021年收入预算为283.30万元,较上年增加36.30万元。其中:一般公共预算财政拨款收入224万元,与上年一致;上级补助收入54.90万元,较上年增加54.90万元,增长的主要原因是中国红十字会总会下拨的仓储管理费纳入部门预算;其他收入4万元,较上年减少16.30万元;上年结转0.4万元,较上年减少2.30万元。

2021年支出预算283.30万元为社会保障和就业(类)支出,较上年安排增加36.30万元,增长14.70%。基本支出增长9.3万元、项目支出增长27万元,主要原因是办公设备购置及项目发展需求,救灾物资仓储扩大库容。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

2021年一般公共预算安排支出224万元,与上年一致。按照支出功能分类具体情况如下:

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7万元,主要用于在编人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.10元,主要用于2020年1名在编人员离职,职业年金虚做实补缴。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)130.90万元,主要用于在编人员工资支出及其日常公用经费支出。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)85万元,主要用于促进红十字事业发展的项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2021年一般公共预算基本支出预算139万元,较上年增加9.3万元,增长8%,增加的主要原因是2020年1名在编人员离职,职业年金虚做实补缴及办公设备购置。

按性质划分,包括人员经费108万元,日常公用经费31万元。按经济分类科目划分,包括工资福利支出94.46万元,商品和服务支出22.80万元,对个人和家庭的补助13.54万元,资本性支出8.20万元。

七、关于日常公用经费安排情况的说明

 日常公用经费支出预算33万元,其中:一般公共预算安排31万元、其他收入安排2万元,日常公用经费支出预算较上年增加7.3万元,增长28.4%,增长的主要原因是办公设备购置。日常公用经费主要用于办公费0.60万元、水电费2.00万元、印刷费0.70万元、邮电费0.98万元、差旅费5.30万元、租赁费1.00万元、公务接待费0.90万元、其他交通费用0.8万元、委托业务费3.30万元、工会经费2.12万元、其他商品和服务支出7.10万元,办公设备购置费8.20万元。

八、关于“三公”经费增减变化情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算2.90万元,较2020年减少0.40万元。其中:公务接待费预算0.90万元,较上年无变动;公务用车运行维护费2.00万元,较上年减少0.40万元。

九、关于政府采购安排情况的说明

2021年政府采购预算9.70万元为财政拨款预算,较2020年增加4.48万元。政府采购货物支出预算8.20万元、政府采购服务支出预算1.50万元、政府采购工程支出预算0万元。

十、关于国有资产占用情况的说明

房屋建筑面积4887㎡。其中:办公用房面积326㎡;后勤保障用房面积250㎡;业务用房面积4311㎡,为救灾物资储备用房。

占地面积12325.04㎡。

实有车辆2辆(含待报废1辆),主要用于备灾救灾保障用车。

十一、关于预算绩效情况的说明

(一)预算绩效总体情况

2021年,中国红十字会湖北备灾救灾中心一级项目为“红十字事业发展工作经费”142.30万元,纳入2021年部门预算绩效管理。2020年应纳入绩效评价的一级项目1个,纳入绩效评价金额合计115.30万元,完成了项目支出的绩效评价,项目支出绩效评价覆盖率达到100%,并将绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

(二)重点项目绩效情况

红十字事业发展工作经费项目长期绩效目标:

1.加强中国红十字(湖北)供水救援队建设,提高救援专业化水平。

2.加强备灾救灾仓库管理,建成以中国红十字会湖北备灾救灾中心为主的全省备灾仓储网络体系。

红十字事业发展工作经费项目年度绩效目标:

产出指标:救援阶段可保障用水需求量≥2万人;

产出指标:物资损耗率≤1;

产出指标:出入库准确率≥99%。

十二、关于政府性基金预算支出表、财政专项支出预算表、专项转移支付分市县表的情况说明

中国红十字会湖北备灾救灾中心2021年无政府性基金预算支出、无财政专项支出预算、无专项转移支付预算,与上年一致。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。 

二、上级补助收入指从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

三、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

四、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指中国红十字会湖北备灾救灾中心在职人员基本养老保险缴费的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)指中国红十字会湖北备灾救灾中心离职人员年金虚做实缴费支出。

十、社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出及开展红十字社会公益活动的项目支出。

十一、“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、政府采购指中国红十字会湖北备灾救灾中心使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。



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