湖北省红十字会本级2021年部门预算说明

发布时间:2021-03-12 19:34:33  来源:原创  文章作者:原创  浏览次数:

第一部分  湖北省红十字会本级基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  湖北省红十字会本级2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表 

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第三部分  湖北省红十字会本级2021年部门预算情况说明 

一、关于部门收支预算总表的说明

二、关于部门收入预算总表的说明

三、关于部门支出预算总表的说明

四、关于收支预算增减变化情况的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于机关运行经费安排情况的说明

八、关于“三公”经费增减变化情况的说明

九、关于专项转移支付预算情况的说明

十、关于政府采购安排情况的说明

十一、关于国有资产占用情况的说明

十二、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释 



第一部分   湖北省红十字会本级基本情况


一、主要职责

湖北省红十字会是省委、省政府领导下的群团组织,是从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带,以弘扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。其主要职责是:

1.依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

2.依据《中华人民共和国红十字会法》,制定我省红十字事业发展规划、工作部署安排,指导各市(州)、和直管市、林区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

3.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中,协助政府做好应急救援工作;实施灾后重建项目及有关备灾减灾项目;培训救援队伍,承担救援任务;经总会批准,参加国际人道主义救援工作等。

4.普及自救互救和防灾避险的知识技能。开展自救互救知识、技能和防灾避险培训,组织志愿者和其他群众参加现场救护。

5.参与无偿献血的宣传动员和表彰工作;组织开展造血干细胞捐献工作;参与人体器官捐献的宣传、报名登记、见证、缅怀纪念和对捐献者或其近亲属的人道救助等工作。

6.面向弱势群体开展健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作。

7.开展红十字志愿服务与红十字青少年活动,引导社会公众参与红十字人道事业。

8.传播国际红十字和红新月运动的精神和基本原则,宣传日内瓦公约及其附加议定书等国际人道法条约;倡导人道、博爱、奉献精神,宣传红十字工作及相关法律法规。

9.依法开展募捐活动。

10.兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业。

11.在中国红十字会总会的统一领导下,开展对外交流与合作。

12.完成省人民政府委托事宜。

二、机构设置

会机关内设4个正处级机构:办公室、赈济救护部(加挂筹资项目部牌子)、组织宣传部、监事会工作部。


第二部分  湖北省红十字会本级2021年部门预算表

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第三部分  湖北省红十字会本级2021年部门预算情况说明


一、关于部门收支预算总表的说明

湖北省红十字会本级2021年收入预算主要包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结余结转。支出预算主要包括社会保障和就业支出、医疗卫生支出、其他支出。

二、关于部门收入预算总表的说明

湖北省红十字会本级2021年收入预算为3150.17万元。其中:一般公共预算财政拨款2707.95万元,占85.96%;政府性基金预算财政拨款400.00万元,占12.70%;上年结余结转42.22万元,占总收入的1.34%。

三、关于部门支出预算总表的说明

2021年支出预算为3150.17万元,支出预算包括社会保障和就业支出2734.65万元,医疗卫生支出15.52万元,其他支出400.00万元。其中:基本支出预算1179.19万元,占支出预算的37.43%;项目支出预算1970.98万元,占支出预算的62.57%。

四、关于收支预算增减变化情况的说明

2021年收入预算为3150.17万元,较上年增加189.11万元。其中:一般公共预算当年财政拨款收入2707.95万元,较上年增加181.89万元,增长7.20%,增长的主要原因是因项目发展需求,一级项目红十字事业发展工作经费增加红十字“三救”(应急救援、应急救护、人道救助)工作经费支出。政府性基金财政拨款收入400万元,无变动。上年结转42.22万元,较上年增加7.22万元,增长的主要原因是湖北省红十字会本级上年财政拨款结转资金纳入预算增加。

2021年支出预算为3150.17万元,较上年增加189.11万元。其中:社会保障和就业(类)支出2734.65万元,较上年增加204.31万元,增长8.07%,增长的主要原因是因项目发展需求,一级项目红十字事业发展工作经费增加红十字“三救”(应急救援、应急救护、人道救助)工作经费支出;因在职人员、退休人员增加,保基本运转经费相应增加。医疗卫生(类)支出15.52万元,较上年减少15.20万元,减少的主要原因是上年结转公费医疗经费纳入预算减少。其他支出(类)400.00万元,无变动。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

2021年一般公共预算安排支出2730.17万元,较上年增加189.11万元,增长7.44%,增长的主要原因是因项目发展需求,一级项目红十字事业发展工作经费增加红十字“三救”(应急救援、应急救护、人道救助)工作经费支出。按照支出功能分类具体情况如下:

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)66.10万元,主要用于机关在编人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.10元,主要用于机关当年退休人员职业年金支出。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行支出(项)1063.47万元,主要用于机关人员工资支出及其日常行政运行相关经费支出。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务支出(项)1570.98万元,主要用于促进红十字事业发展的项目支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)15.52万元,主要用于机关单位职工医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2021年一般公共预算基本支出预算1159.19万元,较上年增加119.46万元,增长11.49%,增加的主要原因是新增军转人员及退休人员,人员经费及行政运行经费相应增长。按性质划分,包括人员经费936.84万元,日常公用经费222.35万元。按经济分类科目划分,包括工资福利支出834.54万元,商品和服务支出162.80万元,对个人和家庭的补助102.30万元,资本性支出59.55万元。

七、关于机关运行经费安排情况的说明

机关运行经费支出预算222.35万元,较上年增加65.35万元,增加的主要原因是机关办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等增加。机关运行经费主要用于办公费4.60万元,水电费5.00万元,邮电费4.08万元,其他交通费用43.60万元,公务用车运行维护费11.40万元,差旅费10.19万元,维修(护)费1.90万元,会议费5.80万元,公务接待费2.28万元,工会经费17.00万元,福利费20.10万元,印刷费14.40万元,其他商品和服务支出22.45万元,办公设备购置费41.15万元,信息网络及软件购置更新18.40万元。

八、关于“三公”经费增减变化情况的说明

2021年“三公”经费财政拨款预算31.48万元,较2020年“三公”经费预算33.30万元,减少1.82万元,下降5.47%。具体分为:

公务接待费预算7.78万元,较上年减少0.42万元,下降5.12%。其中:基本支出安排公务接待费支出2.28万元;项目支出安排公务接待费支出5.50万元。下降的主要原因是:近年来,我会严格按照公务接待管理规定安排公务接待支出,公务接待费支出整体平稳,为将有限经费更大发挥资金使用效益,适当压减公务接待经费支出预算。

公务用车运行维护费11.40万元,较上年减少0.70万元,下降5.79%。省红十字会本级现有公务用车3台。

因公出国(境)经费预算12.30万元,较上年减少0.70万元,下降5.38%。其中:项目支出安排12.30万元。根据《中华人民共和国红十字会法》第六条:中国红十字会根据独立、平等、互相尊重的原则,发展同各国红十字会和红新月会的友好合作关系;第十一条第五款:参加国际人道主义救援工作。

九、关于专项转移支付预算情况的说明

政府性基金财政拨款预算安排专项对下转移支付红十字事业发展补助资金项目700万元。主要用于红十字志愿服务工作47万元、应急救护师资培训60万元、基层红十字组织和服务站建设593万元。

项目资金下拨按照地市申报、项目考察、项目部门提出初步分配建议、党组集体研究决定的步骤确定,在项目实施过程中,通过项目检查、考评、审计等方式确保项目资金的使用效益。项目管理按照《湖北省红十字会红十字事业发展补助资金管理办法》(鄂红字〔2017〕47号)执行。

2021年对下转移支付资金主要分配方向为:武汉市本级50万元、襄阳市本级57万元、宜昌市本级54万元、黄石市本级46万元、十堰市本级62万元、荆州市本级62万元、荆门市本级50万元、鄂州市本级26万元、孝感市本级60万元、黄冈市本级56万元、咸宁市本级47万元、随州市本级44万元、恩施自治州本级50万元、潜江市9万元、神农架林区9万元、天门市9万元、仙桃市9万元。

十、关于政府采购安排情况的说明

2021年政府采购预算838.72万元,其中财政拨款预算安排823.72万元,较2020年增加99.10万元,增长13.68%。

政府采购货物支出预算393.66万元、政府采购服务支出预算445.06万元、政府采购工程支出预算0万元。

十一、关于国有资产占用情况的说明

房屋建筑存量情况。省红十字会本级具有产权的房屋位于武昌区洪山侧路茶港军转小区写字楼9楼,建筑面积462.2㎡(该房屋调配给省红十字会两个直属单位湖北省人体器官捐献管理中心和中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心使用)。省机关事务管理局将位于武昌区中北路101号的楚商大厦10-11楼(建筑面积2405.82㎡)调配给省红十字会作为办公和业务工作使用。办公用房产权归省机关事务管理局所有。

土地存量情况:无。

机动车辆存量情况。湖北省红十字会本级实有车辆3辆,包括领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

十二、关于预算绩效情况的说明

(一)预算绩效总体情况

2021年,湖北省红十字会本级一级项目包括“红十字事业发展工作经费”1151.38万元,“红十字人道主义救助经费”700万元,红十字事业发展补助资金700万元,所有项目均纳入2021年部门预算绩效管理。2020年应纳入绩效评价的一级项目3个(包括专项对下转移支付项目),纳入绩效评价金额合计2661万元,完成了部门整体支出和全部项目支出的绩效评价,项目支出绩效评价覆盖率达到100%,并将绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

(二)重点项目绩效情况

红十字事业发展工作经费项目长期绩效目标:

1.应急救援机制更加完善。进一步完善省红十字供水、赈济、心理和救护转运4支红十字专业救援队,指导各级红十字会建立和完善红十字救援队。

2.应急救护培训形成常态。实现省、市(州)两级应急救护培训基地全覆盖,全省应急救护师资新增1950人,红十字救护员新增65万人次,应急救护专题培训(讲座)216.5万人次。增强日常救助实力,协助政府做好人道救助工作。

3.以全省红十字基层组织为抓手,推动社区红十字服务广泛开展。建立健全“按专业、分领域、有特色”的志愿服务队伍和“统一规划、分级负责、自主管理”的红十字志愿服务体系。宣传红十字会传播人道公益理念,不断拓展人道救助,为省红十字事业的发展营造良好的社会氛围,促进和谐、文明、幸福湖北建设和提升全省社会主义精神文明建设。

红十字事业发展工作经费项目年度绩效目标:

产出指标:进行1次救援队培训、演练、出队;救护师资队伍新增360人;红十字救护员新增4346人;红十字应急救护培训普及35万人;物资(资金)发放及时率在12小时内;救助失智老人1000人次;建立学校红十字青少年工作基地10个。

效益指标:受助群众满意度达到80%以上;通过全省组织的各类“红十字”活动带动社会募集款物价值达到1亿元。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指湖北省红十字会在职人员基本养老保险缴费的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)指湖北省红十字会在职人员年金缴费的支出。

九、社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)指湖北省红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

十、社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)指开展红十字社会公益活动的项目支出。

十一、社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出及开展红十字社会公益活动的项目支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的湖北省红十字会本级在职人员医疗补助经费的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的湖北省红十字会直属事业单位在职人员医疗补助经费的支出。

十四、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)指政府性基金用于支持红十字事业发展的项目支出。

十五、“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、专项转移支付指湖北省红十字会对市县红十字会红十字事业发展专项补助的支出。

十七、政府采购指湖北省红十字会使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。



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